Как сделать возврат поставщику в 1С:ERP Управление предприятием
Возврат поставщику в 1С:ERP используется, когда нужно вернуть ранее поступившие товары из‑за брака, пересорта или других причин.
Где находится документ
В 1С:ERP возврат оформляется отдельным документом «Возврат товаров поставщику» на основании исходного поступления.
Откройте раздел «Закупки» → «Документы закупки (все).
Найдите документ «Приобретение товаров и услуг», по которому нужно сделать возврат.
Создание возврата поставщику
Откройте документ поступления.
Нажмите кнопку «Ввод на основании» → «Возврат товаров поставщику».
В шапке нового документа проверьте:
организацию и поставщика;
склад, с которого списывается товар;
договор и основание (при необходимости).
Заполнение товаров и проведение
В табличной части укажите, какие позиции и в каком количестве возвращаются.
Можно оставить только часть строк из поступления.
Проверьте цены и суммы, ставки НДС, статьи затрат/доходов (в зависимости от настроек учета).
Нажмите «Провести», чтобы зафиксировать возврат в учете и по складским остаткам.
При необходимости оформите счет‑фактуру выданный на возврат через кнопку «Создать счет‑фактуру» в форме документа.
Практические моменты
Документ можно оформить как с указанием документа поставки, так и «вручную», но работа «на основании» уменьшает риск ошибок.
Для складов с ордерной схемой дополнительно используется расходный ордер на товары для отражения фактической отгрузки возврата поставщику.
При перепоставке или корректировке условий иногда вместо возврата применяют документ «Корректировка поступления» — выбор зависит от сути операции (реальный возврат товара или только корректировка сумм).
✅ Подключите онлайн-консультации по работе в 1С и полезные сервисы. ✅
